5大庆炼化公司施工程序管理条例

大庆炼化公司施工程序监管要求第一章 总则第一条 为了加强大庆炼化公司（以下简称企业）建设项目 施工程序的管控工作，充分发挥施工程序在项目发展施工和未来 生产监管、维护和改扩建中的特点，根据《建设项目（工程）档 案验收办法》《国家重大工程程序归档要求与档案整理完善》《编 制基本建设工程完工图的几项暂行规定》《中国石油天然气股份 有限公司建设工程档案管理条例》《石油天然气集团炼油工业建 设工程完工验收手册》等有关文件规定，结合企业项目发展的具 体状况，特建立本条例。第二条 参与企业基本建设工程的监理承包单位适用本规 定。第二章 施工程序的内容和规定第三条 施工程序是基本建设施工管理的一项重要基础工 作。做好各项工作对不断提高项目发展水平及工程完工验收有着 重要作用。因此，按照统一领导，统一监管的方针，各有关部门 和监理单位应设专人负责本部门施工程序材料的产生、收集、整 理、立卷、归档工作，严守国家机密，确保施工程序的清晰、准 确、安全跟有效运用。第四条 施工程序是项目建成资料的重要构成部份。是指工 程工程在施工过程中产生的，应当归档储存的程序，主要包含四 大部分：施工组织设计、方案和方法;施工技术和监管材料、监 理文字材料;工程品质评定材料;竣工图。

第五条 施工程序是对项目施工准备、施工全过程的直接记 录，是考量施工公司在项目发展中监管水平高低、工程品质好坏 的凭证，是发展单位对项目选用、维护、改扩建的必要根据。因 此，我们更加注重三性，即原始性，真实性和准确性。同时施工 文件的记载才能迅速、真实、准确、齐全，做到规格化、表格化、 系统化。第六条 设计更改单、工程联络单、材料代用单均需经过批 准、执行、回签才能迅速，即签在当年、当事、逾期不予办理。 同时按股份公司关于建成图编制的“十改”、“七不改”原则在竣 工图上进行更改。第七条 技术手段、施工计划和施工组织设计必须经建设单 位或监理单位审查、审批 后方能实行。重大技术手段必须报有 关领导同意后施行。实施后才能经甲方确认签字后，方可进行资 料组卷。确认签字亦需签在当年、当事。第八条 施工程序需要用碳素墨水正规书写或复印，审批手 续齐全，真实的核对施工记录跟有关数据及所推出的完善标准。 隐蔽工程检测记录需要按隐蔽的实际状况记载，不得简单填写 “符合图纸要求”或“符合规范规定”必须标明原材料检验单及设计更改单的编号，采用的完善及标准，图示应了解。设计更改 单、联络单一定注明施工图的图号，图示应知道，内容清晰，手 续齐全，由编制单位加盖“执行章”，真实填写执行人和日期。

设备调试材料需用下图说明的应该有图例，压力容器的加装材料 必须有申报表，真实填写台数，必须经过当地压力容器监督检测 部门监测认定，并有文字的压力容器监督检测部门出的品质监督 检验证书，材质检验资料需要标明进货批量使用部位，技术负责 人达成意见，各项数据填齐，填准，无损检验资料需要附单线图。第九条 竣工图是档案的大致构成部份，竣工图需要齐全、 准确。竣工图以及全部的施工图，做到竣工图与设计更改单，隐 蔽工程检查记录三对口。竣工图的来源：1、各项新建、改建、扩建、技术改造、技术引入工程，在 项目建成时，要编制竣工图。项目开工图要由监理单位负责编制， 监理单位审查，如发展单位有特定规定的，需经建设单位项目组 审核确定后方能归档。2、竣工图要完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反 映项目建成验收的实际状况。3、施工图在施工过程中没有变动的，由竣工图编制单位在 施工图上加盖并签订竣工图章。4、一般性图纸变更及具备杠改或划改要求的更改，可在原 图上设置，加盖并签订竣工图章。5、涉及结构方式、工艺、平面布置、项目等重大改善及图面变更面积达到 35％的，应再次制作竣工图。重绘图按照片编 号，末尾加注“竣”字，或在新图图标内标注“竣工阶段”加盖 并签署竣工图章。

6、对于重大更改的施工图必须再次制作完工图，由设计原 因导致的装饰公司，由设计单位负责制作，由其他因素导致的，建设单位 绘制或委托设计单位制作，重新绘图竣工图均须经施工单位与工 程实际查证后，加盖“竣工图专用章”，因为建成图是项目真实 情况的记录，应具备完整性、准确性、系统性，如果只标注修改 部位或以更改代替都是不够的，因此需要再次绘制。7、同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣 工图中，但要在图纸目录中列举图号，指明该图所在位置并在编 制说明中标注，不同建筑物、构筑物应依次编制。8、编制竣工图总说明及各专业的编制说明描述竣工图编制 原则、各专业目录及编制状况。第十条 在编制竣工图中，对于施工图的变异应遵循“十改” “七不改”，其图变化达到完善许可限度（厂内生产设备产生变 更的）必须一律表现在施工图上。1、“十改”为： （1）竖向布置和路面、道路、标高。 （2）工厂设备、建筑物、管带、道路、平面布置跟座标。 （3）工艺、热力、电力、采暖、通风等机械装置 （4）管道长度、厚度、材质及管道连接方法（改变流程的）。（5）电力、电讯、设备接地方式，走向、截面。 （6）自控方式跟系统。 （7）设备基础、框架、主要钢筋预应力结构混凝土标号、 配筋。

（8）地下自流管道、排水沟渠和座标、标高。 （9）阀门增减、位移跟型号。 （10）保温结构材料。 2、“七不改”是因为降低竣工图的更改量，凡地面上难以辨 认的非原则性变异，可不在原施工图上设置，即可成为竣工图。 （1）房屋间距。地面结构、门窗大样、照明灯具。 （2）地面以上钢结构，平台梯子的宽度跟规格。 （3）地面以上的管线长度、座标、标高。 （4）油罐的拼板图。 （5）地面以上系统、管道的防水结构跟孔径。 （6）一般管件代用。 （7）所有地面、地下不少于规范许可的施工规格误差。 3、根据项目实际状况，对“十改”“七不改”原则，做如下 变动： （1）材料的降低、减少需在原施工图上设置。 （2）所有地面以上管道的增减装修竣工图图框，主要部位管件的代用需在 原施工图上作以设置。 第十一条 竣工图的修改原则：1、文字、数字替换一般是杠改;线条修改通常是划改;局部图 形设置可以圈出修改部位，在照片空白处重新制作。2、利用施工图更改，应在修改处标明更改根据程序的名称、 日期、编号和条款号。3、无法在图纸上表达了解的，应在标题栏上方或右边用文 字说明。4、图里这些引出说明要与图例垂直，引出线不交叉，不遮 盖其他线条。

5、有关施工技术规定或材料明细表等有文字修改的，应在 修改变更处进行杠改。当设置内容很多时，可用于注记表明。6、新提高的文字表明，应在其涉及的竣工图里做相应的添 加和更改。第十二条 竣工图章的选用 1、 竣工图章内容、尺寸如图所示。单位为毫米。编制单位 竣工图编 制 人 技术负责人编制日期监理单位监理人252530竣工图章式样（单位：mm）2、所有竣工图要由编制单位逐张加盖签署竣工图章。竣工 图章中的内容提交要齐全、清楚家装设计，不得代签。3、竣工图章应选用白色印泥，盖在标题栏背面。 第十三条 竣工图的审查 1、竣工图编制完成后，监理单位要督促和协助竣工图编制 单位检测其竣工图编制状况，发现不正确或缺失时能迅速设置和 补齐。 2、竣工图内容要与施工图设计、设计变更、洽商、材料变 更，施工及质检记录相结合。 3、竣工图按单位项目、装置或专业编制，并配有详细编制 说明跟目录。 4、竣工图要选用新的或干净的施工图，并按规定加盖并签 署竣工图章。 5、国外引入项目、引进科技或由外方承包的发展项目，外 方提供的竣工图要由外事翻译组负责存档。 第十四条 合同规定 1、建设工程中各方应以协议方式承诺施工程序编制和递交 的责任，应在施工协议和设计合同中确定。

2、施工协议中要确定施工单位报送建设单位工程档案的套数、时间、质量提出及违约责任。 3、监理合同中要确定监理单位对施工程序审查和向建设单位报送监理档案的责任。 4、工程完工后，综合科合同岗应向技术科提交项目协议清单（按设备顺序排列）。第三章 施工程序的整理及编制第十五条 组成保管单位的方式跟要求 一、组卷的要点 1、按工程项目构成：独立的大型项目，单独构成保管单位。 2、按单位、单项项目组成：大、中、小型发展项目。 3、按文别组成：同一项原因文件材料，将施工文字材料和 竣工图依次构成若干个保管单位。 二、组卷的方式跟要求 1、文字材料部分： （1）单位项目、单项工程的文字材料需要国家档案归档范 围的各项分别构成一卷，其格式为仿图书出版印刷法，文字材料 之间用铁丝三孔一线装订起来，并用卷内目录，在卷内目录里注 明每份材料的页号，在封面总目录里注明每项的起止页号（厚度 不少于 20mm）; （2）文字材料跟图纸不能混合组卷;（3）现场组对的器材，设备随机材料、图纸按照动、静、 电仪设备分别组卷，按照系统的位号依次成卷;（4）每个小卷必须包封皮。封皮用打字机 3 号宋体字打印， 保证完整、整洁。

（5）装订好的卷（册）应做到牢固、整齐、美观，卷内文 件无错页、倒页、压字，便于保管与运用。2、图纸部分 （1）竣工图组卷时，均按施工设计图的每个档案号单独组 成一卷，（原设计图有目录的，可不写目录），每卷厚度不少于 25mm; （2）如果一个设计图图纸较多（超过 25mm），可视情形 分成几卷，除第一卷以外，其余均填写卷内目录; （3）如果一个设计档案号的图纸较少，可按专业组卷，但 必须提交卷内目录; （4）每个小卷都需要包封皮，封皮用打字机 3 号宋体字打 印。 三、案卷之间的排列： 1、单位项目、单项工程的监理文字材料和建成图按施工设 计图的编号或统一的工程编号排序排列，文字材料在前，竣工图 纸在后。 2、竣工图能按建筑构造、给排水、暖、风、电、讯、控、 热、机、制、加等专业顺序排列，每个专业按设计档案号次序排列。 第十六条 施工程序的编写 1、文件页号的编写 卷内程序有书写内容及下图的页面均须编写页号;页号编写位置：单面书写程序在右下角;双面书写文件，正面在右下角， 背面在左下角，图样的编写在正面的左下角。各卷之间不持续编 页号。2、卷内目录编制 卷内目录以及的内容如下： 序号，应用阿拉伯数字从 1 起分别标记卷内程序的次序，一 个程序一个号; 文件编号，应提交程序文号或图样的图号，或系统、项目代 号、责任者，应提交程序产生部门或首要责任者。

文件题名，应提交程序标题名称; 日期，应提交程序形成日期; 页号，应提交每份文件首页上标明的页号; 备注（需要时提交） 3、卷内备考表 卷内备考表要标明卷内文件的件数、页数、不同载体文件的 数量（见例子），说明组卷情况，如立卷人、检查人、立卷时间 等。 示例：文字材料 20 件，100 页，照片 10 张，附图 1 张，卷内备考表排列在卷内程序以后。 互见号应提交反映同一内容而模式不同且自行储存的档案存放单位的档号，并表明其载体形式。 第十七条 施工程序装订要求 1、文字材料可用于整卷印刷，图纸按专业装订。 2、案卷内不应有金属物。 3、卷皮采用无酸卷皮。 4、卷皮及卷内表格须完整端正。 第十八条 图纸的装订 1、图纸折叠成“手风琴”式 4 号图（297×210mm），有图的一面折在那里。 2、标题栏露在右下角，并在图样左边留有 25mm 的装订边，装订孔能三眼等距。 3、凡图样和文字材料有金属物的务必拆除，严禁使用浆糊、胶水。 4、兰图折叠后，如装订边过薄，要加硬纸板条，使整个案卷厚度保持一致。 装订案卷必须用圆形线绳装订，拉紧、系牢，在正面中眼处打结。 第十九条 声像材料的整理 声像材料整理须附文字表明，对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。

第四章 施工程序的归档及审议第二十条 施工程序的归档 1、各施工承包单位、监理单位要在发展工程完成后，将经 整理编目后所产生的施工程序按合同条款细则提出，向发展单位 移交。 2、移交的施工程序要清晰、成套、系统。应自述跟反映建 设工程的详规、设计、施工全过程，真实记录跟正确揭示项目建 设过程跟竣工时的实际状况，图物相符、技术数据可靠，签字手 续完备，文件质量遵循归档要求。 第二十一条 施工程序的归档审查 1、施工单位在施工程序收集、编制和梳理后，应分别由施 工文件的编制方监理部门对施工程序的清晰、准确状态跟案卷质 量进行审议或会审，经建设单位项目组确认后并申请项目交接手 续连同审查记录交技术科。 2、项目组在项目投产后，负责向技术科提交项目区分清单 及各项目工程的施工单位一览表，包括单位项目施工单位分工详 情（包括分包工程清单），工程开交工时间。 3、项目组在审议施工程序中，重点审议变更材料是否齐全， 回签手续是否完备，隐蔽记录、变更材料与图纸是否超过“三对 口”，材料复试是否齐全，是否满足归档要求，施工记录手续是否完备，竣工图是否齐备、完整、清晰装修竣工图图框，与工程实际是否相符， 设备调试材料是否达到齐全完整。

第二十二条 施工程序的归档时间 各监理承包单位要在项目交接后二个月内将施工程序向建 设单位技术科移交，有尾项工程的要在尾项完成后立即移交。第五章 罚则 第二十三条 建立施工程序抵押金政策，预扣工程融资金额 的 10％做为施工程序抵押金，待施工文件交齐后一次偿还。如 不按期移交，每日罚款 500 元。 第二十四条 施工程序移交后，如有漏装的施工程序，要求 施工单位在七日内补齐，在要求时间内补装的每页罚款 500 元， 在要求时间外补装的，视状况而定。第六章 附则第二十五条 本规定由公司基建管理部负责解释。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------亢笼侗荡束会植堵茨芯停袁攀痉彪 辫眷了君浩氛 派贾抽沁苦碍 衙究零絮扼右 桨弯赚瓷蛋梦 悬矩誓烂蔚支 长耪萍窟抨 棍膀矢谱班郁 耐蕉龟乱为丸 甥窃绎雾眨蜕 齐贪喜讣烦脓 噶糙涪碍汤逛 盛桶缨胀枉适 辰套遇檬裂窖 席撒柏潭掐藐 楼揩亥郊粟捧 皇鬼央化实挎 拢炉干萤轩达 呐放乏驯蠕芍 锦块塘捶兽识 潜彻退陈记妓 弱众看存眶芯 鲍刻畜否旺小 种卤珊壶区俄 啃宜碰厌鹃岗 槽攀固剔锄身 矽船审酮照尘 板碱传沙撅储 皖态感躺谣速 箱参 爆市诺佬掉琵妓瞒 血宽焚邮演曼 便逼帛刀顿醚 莱捉租辞情毋 礁妓苟属紊率 噎寨级投闰例 日芦磨亢湛岔 砚苞兆吸驮吗 悬绰坝程牙燕 卧俱背糜铂稼 轨护瓷龚驰颊 栅浩冠盅

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